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Número da nota de Empenho	304001
Data de emissão	04/03/2022
Valor Empenhado	R$ 367,30
Valor Liquidado	R$ 367,30
Valor Pago	R$ 367,30
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***947523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
CPF/CNPJ	***187390001**
Endereço	R 13 DE MAIO, 3938, TABULETA, 64018060
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Educação Básica
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
07/03/2022		9		367,30	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
001376	07/03/2022	367,30