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Número da nota de Empenho	411002
Data de emissão	11/04/2022
Valor Empenhado	R$ 200,00
Valor Liquidado	R$ 200,00
Valor Pago	R$ 200,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***947523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE GOVERNO SE DESLOCAR ATE TERESINA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, DURANTE O DIA 12 DE ABRIL DE 2022.
Dados do Credor
Nome do Credor	GISLANDIA NERI DE SOUSA TORRES
CPF/CNPJ	***907693**
Endereço	BREJO, 0, NAO INFORMADO,
Cidade	BREJO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
12/04/2022		9		200,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
001741	12/04/2022	200,00