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Número da nota de Empenho	411003
Data de emissão	11/04/2022
Valor Empenhado	R$ 200,00
Valor Liquidado	R$ 200,00
Valor Pago	R$ 200,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***947523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITACOES SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE SETOR JUNTO AO ESCRITORIO DE LICITACOES AMORIM AMORIM, DURANTE O DIA 12 DE ABRIL 2022.
Dados do Credor
Nome do Credor	ERASMO TORRES DA COSTA
CPF/CNPJ	***634863**
Endereço	RUA ALTO CASSIMIRO, 0, ,
Cidade	BREJO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
12/04/2022		9		200,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
001748	12/04/2022	200,00