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Número da nota de Empenho	412001
Data de emissão	12/04/2022
Valor Empenhado	R$ 4.023,01
Valor Liquidado	R$ 4.023,01
Valor Pago	R$ 4.023,01
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***962433**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFRRIGERADOR E VENTILADOR DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	ALMEIDA ARAUJO CIA LTDA
CPF/CNPJ	***297850035**
Endereço	R RUI BARBOSA, 58, CENTRO, 64890000
Cidade	CANTO DO BURITI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO DE MANUT.E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASIC
Fonte de recurso	Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE QUALIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
19/04/2022		9		4.023,01	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
001774	19/04/2022	4.023,01