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Número da nota de Empenho	413002
Data de emissão	13/04/2022
Valor Empenhado	R$ 3.335,65
Valor Liquidado	R$ 3.335,65
Valor Pago	R$ 3.335,65
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***552513**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSORA COMPLETA COM REFIS DE TINTA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	COMERCIAL EQUIP LTDA
CPF/CNPJ	***131100001**
Endereço	AV. CAMPOS SALES, 1810, CENTRO,
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
13/04/2022		9		3.335,65	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
001805	13/04/2022	3.335,65