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Número da nota de Empenho	420001
Data de emissão	20/04/2022
Valor Empenhado	R$ 2.943,00
Valor Liquidado	R$ 2.943,00
Valor Pago	R$ 2.943,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***605779**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK I3 W10 GOLDENTEC LISBOA DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
CPF/CNPJ	***728250048**
Endereço	AV MIGUEL ROSA, 2156, CENTRO, 64000480
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
20/04/2022		9		2.943,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
001526	20/04/2022	2.943,00