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Número da nota de Empenho	511002
Data de emissão	11/05/2022
Valor Empenhado	R$ 1.340,21
Valor Liquidado	R$ 1.340,21
Valor Pago	R$ 1.340,21
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***605779**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORCAMENTACAO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor	CLEUDENICE BENEVIDES RODRIGUES
CPF/CNPJ	***780713**
Endereço	RUA MARIA ALVES CAVALCANTE-No60, 0, ,
Cidade	BREJO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
11/05/2022		9		1.340,21	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
002187	11/05/2022	1.340,21