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Número da nota de Empenho	511008
Data de emissão	11/05/2022
Valor Empenhado	R$ 206,19
Valor Liquidado	R$ 206,19
Valor Pago	R$ 206,19
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***947523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SCANNER NO SISTEMA ELETRONICO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PIN-2545 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BREJO DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor	BENEDITO VIEIRA DE SA
CPF/CNPJ	***740148**
Endereço	RUA RUI BARBOSA, 152, CENTRO,
Cidade	CANTO DO BURITI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE QUALIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
11/05/2022		9		206,19	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
002510	11/05/2022	206,19