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Número da nota de Empenho	602003
Data de emissão	02/06/2022
Valor Empenhado	R$ 2.490,00
Valor Liquidado	R$ 2.490,00
Valor Pago	R$ 2.490,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***552513**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E GESTAO EM SISTEMAS DE SAUDE E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE NA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 011 2022
Dados do Credor
Nome do Credor	A II EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ	***240220001**
Endereço	TV JOAO FERNANDES VASCONCELOS, 0, BARRO VERMELHO, 64760000
Cidade	SAO JOAO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
30/06/2022		9		2.490,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
002734	30/06/2022	2.490,00