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Número da nota de Empenho	603001
Data de emissão	03/06/2022
Valor Empenhado	R$ 1.179,07
Valor Liquidado	R$ 1.179,07
Valor Pago	R$ 1.179,07
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***605779**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS A SEREM UTILIZADAS PELOS IDOSOS EM EVENTO DE QUADRILHA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	A H PEREIRA DE SA
CPF/CNPJ	***066600001**
Endereço	RUA SIMPLICIO MENDES, 149, CENTRO, 64001110
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
03/06/2022		9		1.179,07	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
002959	03/06/2022	1.179,07