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Número da nota de Empenho	608002
Data de emissão	08/06/2022
Valor Empenhado	R$ 628,17
Valor Liquidado	R$ 628,17
Valor Pago	R$ 628,17
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***947523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ELETRICISTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FILIAL 3
CPF/CNPJ	***349040004**
Endereço	AVENIDA MIGUEL ROSA, 6564, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 64018560
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
08/06/2022		9		628,17	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
002695	08/06/2022	628,17