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Número da nota de Empenho	620001
Data de emissão	20/06/2022
Valor Empenhado	R$ 2.864,00
Valor Liquidado	R$ 2.864,00
Valor Pago	R$ 2.864,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***947523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CHAVEIROS PARA SORTEIO NO DIA DAS MAES E CAMISETAS PARA CAMPANHA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA 02545148393
CPF/CNPJ	***037810001**
Endereço	AV JOSE GOMES CHAVES, 0, CENTRO, 64895000
Cidade	BREJO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDAD
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuita
Subelemento de Despesa	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
20/06/2022		9		2.864,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
002572	20/06/2022	2.864,00