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Número da nota de Empenho	621001
Data de emissão	21/06/2022
Valor Empenhado	R$ 475,00
Valor Liquidado	R$ 475,00
Valor Pago	R$ 475,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***947523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL (COSSINETE HSS PORTA COSSINETE) PARA MANUTENCAO DO AR-CONDICIONADO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	DISFER - DISTRIVUIDORA DE FERRAMENTAS
CPF/CNPJ	***232730001**
Endereço	AV MIGUEL ROSA, 5889, MACAUBA, 64016450
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
21/06/2022		9		475,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
002612	21/06/2022	475,00