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Número da nota de Empenho	621010
Data de emissão	21/06/2022
Valor Empenhado	R$ 413,46
Valor Liquidado	R$ 413,46
Valor Pago	R$ 413,46
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***947523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA TUBULACAO DE GAS UTILIZADO EM UM REFEITORIO DA ESCOLA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor	COMERCIAL FERRONORTE LTDA
CPF/CNPJ	***204220001**
Endereço	AV CAMPOS SALES, 666, CENTRO, 64000300
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Educação Básica
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
21/06/2022		9		413,46	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
002703	21/06/2022	413,46