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Número da nota de Empenho	622003
Data de emissão	22/06/2022
Valor Empenhado	R$ 400,00
Valor Liquidado	R$ 400,00
Valor Pago	R$ 400,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***947523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIA CONCEDIDA PARA O CONTROLADOR DO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI IR PARA TERESINA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO E-SOCIAL NA SEDE DA STS INFORMATICA, DURANTE O PERIODO DE 22 A 24 DE JUNHO DE 2022.
Dados do Credor
Nome do Credor	MICHEL NERI DA CRUZ
CPF/CNPJ	***295553**
Endereço	BREJO DO PIAUI, 0, ,
Cidade	BREJO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Controle Externo
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
22/06/2022		9		400,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
002605	22/06/2022	400,00