Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	701003
Data de emissão	01/07/2022
Valor Empenhado	R$ 18.161,10
Valor Liquidado	R$ 18.161,10
Valor Pago	R$ 18.161,10
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***947523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	***286190001**
Endereço	R FRANCISCO DAMASCENO, 206, CENTRO, 64760000
Cidade	SAO JOAO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE QUALIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
01/07/2022		9		18.161,10	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
002936	01/07/2022	18.161,10