Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	720003
Data de emissão	20/07/2022
Valor Empenhado	R$ 3.290,00
Valor Liquidado	R$ 3.290,00
Valor Pago	R$ 3.290,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***947523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE (KIT SINCR LUVA DESL) PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
CPF/CNPJ	***580960001**
Endereço	AV MIGUEL ROSA (ZONA SUL), 7070, TABULETA, 64019702
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Educação Básica
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
20/07/2022		9		3.290,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
003286	20/07/2022	3.290,00