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Número da nota de Empenho	722001
Data de emissão	22/07/2022
Valor Empenhado	R$ 2.205,00
Valor Liquidado	R$ 2.205,00
Valor Pago	R$ 2.205,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***552513**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA D700, 01 FOCO MICRO FACETADO, TROCA DE MANGUEIRAS E MANUTENCAO PREVENTIVA CADEIRA ODONTO MZ, AJUSTES BOMBA A VACUO, RESERT CADEIRA KAVO, INSTALACAO DE VALVULA SUCTOR D700, 03 PONTAS DE ULTRASSOM ODONTO, 01 CAIXA, NA UBS MARIA RIBEIRO DA CRUZ, UBS PIRIPIRI, UBS TRINDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor	CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA 74027204387
CPF/CNPJ	***593680001**
Endereço	R ROGERIO NUNES, 1568, CENTRO, 64890000
Cidade	CANTO DO BURITI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
27/07/2022		9		2.205,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
003304	27/07/2022	2.205,00