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Número da nota de Empenho	801001
Data de emissão	01/08/2022
Valor Empenhado	R$ 25.575,00
Valor Liquidado	R$ 25.575,00
Valor Pago	R$ 25.575,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***962433**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE (CINCO) MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS AS CRECHES DOS COLEGIOS SAO JOSE E GENOVEVA CRONEMBERG PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANIL DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	AR DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ	***202700001**
Endereço	RUA FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO, 252, CENTRO,
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO DE MANUT.E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASIC
Fonte de recurso	Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Educação Infantil
Programa	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE QUALIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
02/08/2022		9		25.575,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
003457	02/08/2022	25.575,00