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Número da nota de Empenho	802001
Data de emissão	02/08/2022
Valor Empenhado	R$ 1.263,16
Valor Liquidado	R$ 1.263,16
Valor Pago	R$ 1.263,16
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***947523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO COLEGIO PUBLICO DA LOCALIDADE SAO GONCALO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE BREJO DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor	CELMA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ	***940113**
Endereço	SAO GONCALO, 0, ZONA RURAL, 64895000
Cidade	BREJO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Educação Básica
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
02/08/2022		9		1.263,16	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
003408	02/08/2022	1.263,16