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Número da nota de Empenho	810001
Data de emissão	10/08/2022
Valor Empenhado	R$ 939,00
Valor Liquidado	R$ 939,00
Valor Pago	R$ 939,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***552513**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOAO BATISTA TORRES DA SILVA DIAS
CPF/CNPJ	***079150001**
Endereço	AVENIDA MARECHAL DUTRA, 1060, CENTRO,
Cidade	CANTO DO BURITI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
10/08/2022		9		939,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
003548	10/08/2022	939,00