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Número da nota de Empenho	822001
Data de emissão	22/08/2022
Valor Empenhado	R$ 2.596,00
Valor Liquidado	R$ 2.596,00
Valor Pago	R$ 2.596,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***552513**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) TABLET MULTILASER M8 32GBPRETO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
CPF/CNPJ	***728250021**
Endereço	AV RAUL LOPES, 1000, NOIVOS, 64046902
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
22/08/2022		9		2.596,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
003836	22/08/2022	2.596,00