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Número da nota de Empenho	826004
Data de emissão	26/08/2022
Valor Empenhado	R$ 18.635,99
Valor Liquidado	R$ 18.635,99
Valor Pago	R$ 18.635,99
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***947523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESTITUICAO REFERENTE AO CONVENIO Nº 743317 2011 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CODEVASF.
Dados do Credor
Nome do Credor	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVAS...
CPF/CNPJ	***998570001**
Endereço	QUADRA 601 CONJ I ED. MANEL ALVES, 0, BRASILIA,
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa	RESTITUICOES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
26/08/2022		9		18.635,99	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
004418	26/08/2022	18.635,99