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Número da nota de Empenho	912006
Data de emissão	12/09/2022
Valor Empenhado	R$ 979,38
Valor Liquidado	R$ 979,38
Valor Pago	R$ 979,38
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***947523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor	VAILSON DOS SANTOS RODRIGUES
CPF/CNPJ	***207573**
Endereço	AV. JOSE DOS SANTOS CHAVES, 0, CENTRO, 00000000
Cidade	BREJO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE QUALIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
13/09/2022		9		979,38	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
004065	13/09/2022	979,38