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Número da nota de Empenho	926001
Data de emissão	26/09/2022
Valor Empenhado	R$ 388,00
Valor Liquidado	R$ 388,00
Valor Pago	R$ 388,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***947523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ	***843770001**
Endereço	AV LEONIDAS MELO 150, 0, ,
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC.MUNIC.DE OBRAS SERV.PUBL. HABIT., URBANISMO E
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	DESENVOLVIMENTO URBANO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
26/09/2022		9		388,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
004147	26/09/2022	388,00