Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	1010022
Data de emissão	10/10/2022
Valor Empenhado	R$ 14.485,04
Valor Liquidado	R$ 14.485,04
Valor Pago	R$ 14.485,04
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***947523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO E O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO SE DESLOCAREM PARA BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A CONVENIOS DO MUNICIPIO E TAMBEM ASSUNTOS JUNTO AO FNDE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ	***791290001**
Endereço	RUA SaO PEDRO 1977 - EDF. ZENON ROCHA, 1977, CENTRO,
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Passagens e Despesas de Locomoção
Subelemento de Despesa	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
25/10/2022		9		14.485,04	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
005269	25/10/2022	14.485,04