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Número da nota de Empenho	1018003
Data de emissão	18/10/2022
Valor Empenhado	R$ 37.081,52
Valor Liquidado	R$ 37.081,52
Valor Pago	R$ 37.081,52
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***947523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM FRETE DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 005 2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010 2022.
Dados do Credor
Nome do Credor	CSM LOCACOES SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	***066600001**
Endereço	R ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, 293, CENTRO, 64728000
Cidade	PEDRO LAURENTINO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
18/10/2022		9		37.081,52	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
004777	18/10/2022	37.081,52