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Número da nota de Empenho	1018004
Data de emissão	18/10/2022
Valor Empenhado	R$ 2.800,00
Valor Liquidado	R$ 2.800,00
Valor Pago	R$ 2.800,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***947523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DESTINADO AO SERVICO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO DA CACAMBA PAC DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	RAULINO ARRAIS DE ARAUJO
CPF/CNPJ	***289600001**
Endereço	R PARAIBA, 279, CENTRO, 64890000
Cidade	CANTO DO BURITI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC.MUNIC.DE OBRAS SERV.PUBL. HABIT., URBANISMO E
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
10/11/2022		9		2.800,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
004974	10/11/2022	2.800,00