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Número da nota de Empenho	1101007
Data de emissão	01/11/2022
Valor Empenhado	R$ 26.793,81
Valor Liquidado	R$ 26.793,81
Valor Pago	R$ 26.793,81
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***947523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESTITUICAO REFERENTE AO CONVENIO Nº 853969 2017 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DO TURISMO.
Dados do Credor
Nome do Credor	MINISTERIO DO TURISMO
CPF/CNPJ	***572830001**
Endereço	ST COMERCIAL NORTE, QUADRA, 2, ASA NORTE, 70712907
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC.MUNIC.DE OBRAS SERV.PUBL. HABIT., URBANISMO E
Fonte de recurso	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa	INDENIZACOES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
01/11/2022		9		26.793,81	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
006288	01/11/2022	26.793,81