Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	1110002
Data de emissão	10/11/2022
Valor Empenhado	R$ 11,00
Valor Liquidado	R$ 11,00
Valor Pago	R$ 11,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***605779**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIA, DEBITADAS NA CONTA 38495-X (IGD PAB), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022.
Dados do Credor
Nome do Credor	BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ	***000001019**
Endereço	PC DEODORO DA FONSECA, 1178, NAO INFORMADO,
Cidade	CANTO DO BURITI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
10/11/2022		9		11,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
005485	10/11/2022	11,00