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Número da nota de Empenho	1114001
Data de emissão	14/11/2022
Valor Empenhado	R$ 75.288,03
Valor Liquidado	R$ 75.288,03
Valor Pago	R$ 75.288,03
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***947523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ULTIMA MEDICAO DA EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N°039 2018 TOMADA DE PRECOS N° 003 2018 REF. CONVENIO N° 858243 2017
Dados do Credor
Nome do Credor	CLEITON DIAS DOS SANTOS-ME
CPF/CNPJ	***309580001**
Endereço	R RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, 14, SAO PEDRO, 64793000
Cidade	CORONEL JOSE DIAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRET. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS
Fonte de recurso	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Código da Aplicação
Função	Saneamento
Subfunção	Saneamento Básico Urbano
Programa	DESENVOLVIMENTO URBANO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Obras e Instalações
Subelemento de Despesa	OBRAS EM ANDAMENTO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
16/11/2022		9		75.288,03	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
005831	16/11/2022	75.288,03