Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	1117001
Data de emissão	17/11/2022
Valor Empenhado	R$ 360,00
Valor Liquidado	R$ 360,00
Valor Pago	R$ 360,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***605779**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE CAMISAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	WALDIR LENO DE SOUSA SALES 59336676253
CPF/CNPJ	***488800001**
Endereço	CJ RESIDENCIAL ALEGRIA, 22, PARQUE SUL, 64036480
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
17/11/2022		9		360,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
005112	17/11/2022	360,00