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Número da nota de Empenho	1117003
Data de emissão	17/11/2022
Valor Empenhado	R$ 643,30
Valor Liquidado	R$ 643,30
Valor Pago	R$ 643,30
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***605779**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DE FESTA COM OS IDOSOS JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	ELIANE DA SILVA
CPF/CNPJ	***490003**
Endereço	OLHO DAGUA, 0, OLHO DAGUA, 64895000
Cidade	BREJO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
17/11/2022		9		643,30	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
005296	17/11/2022	643,30