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Número da nota de Empenho	1129002
Data de emissão	29/11/2022
Valor Empenhado	R$ 1.882,50
Valor Liquidado	R$ 1.882,50
Valor Pago	R$ 1.882,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***947523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA DECORACAO DE NATAL JUNTO A ESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	PASSOS E GALVAO LTDA
CPF/CNPJ	***744770002**
Endereço	AV CAMPOS SALES, 953, CENTRO, 64000030
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
29/11/2022		9		1.882,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
005323	29/11/2022	1.882,50