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Número da nota de Empenho	1129023
Data de emissão	29/11/2022
Valor Empenhado	R$ 18.194,05
Valor Liquidado	R$ 18.194,05
Valor Pago	R$ 18.194,05
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***552513**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DIARIO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE
CPF/CNPJ	***220920001**
Endereço	R RUA FELIX PACHECO, 241, CENTRO, 64890000
Cidade	CANTO DO BURITI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
12/12/2022		9		18.194,05	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
005665	12/12/2022	18.194,05