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Número da nota de Empenho	1130017
Data de emissão	30/11/2022
Valor Empenhado	R$ 22.683,19
Valor Liquidado	R$ 22.683,19
Valor Pago	R$ 22.683,19
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***947523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE FATURA AGRUPADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (COD UNICO: 0320609-2) DOS IMOVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ	***407480001**
Endereço	AV MARANHAO, 759, CENTRO,
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Energia Elétrica
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
30/11/2022		9		22.683,19	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
005780	30/11/2022	22.683,19