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Número da nota de Empenho	1201045
Data de emissão	01/12/2022
Valor Empenhado	R$ 2.348,00
Valor Liquidado	R$ 2.348,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***947523**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU 215 75R 17.5, PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.NOTA EXPLICATIVA: EMPENHO 901004 ANULADO E DESPESA REEMPENHADA DEVIDO A FONTE PAGADORA TER SIDO DIFERENTE DA EMPENHADA.
Dados do Credor
Nome do Credor	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI
CPF/CNPJ	***321770001**
Endereço	AV PREFEITO WALL FERRAZ, 4670, TRIUNFO, 64022005
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE QUALIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
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Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
01/12/2022		9		2.348,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!