Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	1208001
Data de emissão	08/12/2022
Valor Empenhado	R$ 4.478,00
Valor Liquidado	R$ 4.478,00
Valor Pago	R$ 4.478,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***962433**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE TONERS, REFIS DE TINTA E KIT FOTOCONDUTOR DESTINADOS A IMPRESSORAS DAS ESCOLAS PARA MANUTENCAO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	AR DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ	***202700001**
Endereço	RUA FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO, 252, CENTRO,
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO DE MANUT.E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASIC
Fonte de recurso	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE QUALIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
20/12/2022		9		4.478,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
005926	20/12/2022	4.478,00