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Número da nota de Empenho	1212001
Data de emissão	12/12/2022
Valor Empenhado	R$ 942,42
Valor Liquidado	R$ 942,42
Valor Pago	R$ 942,42
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***605779**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DO PIAUI.CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 002 2022.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARLI RODRIGUES DOS SANTOS EIRELI
CPF/CNPJ	***528880001**
Endereço	AV JOSE GOMES CHAVES, 76, MATIAS RIBEIRO DA CRUZ, 64895000
Cidade	BREJO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
21/12/2022		9		942,42	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
005928	21/12/2022	942,42