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Número da nota de Empenho	1212014
Data de emissão	12/12/2022
Valor Empenhado	R$ 816,26
Valor Liquidado	R$ 816,26
Valor Pago	R$ 816,26
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***947523**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARLI RODRIGUES DOS SANTOS EIRELI
CPF/CNPJ	***528880001**
Endereço	AV JOSE GOMES CHAVES, 76, MATIAS RIBEIRO DA CRUZ, 64895000
Cidade	BREJO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE QUALIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
21/12/2022		9		816,26	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
005913	21/12/2022	816,26