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Número da nota de Empenho	1223020
Data de emissão	23/12/2022
Valor Empenhado	R$ 785,00
Valor Liquidado	R$ 785,00
Valor Pago	R$ 785,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***552513**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO REABASTECIMENTO DE TONER E ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADOR, IMPRESSORA E PERIFERICOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor	ALEX LOPES DA SILVA 04747713344
CPF/CNPJ	***520600001**
Endereço	10AV CAVALCANTE, 0, OLHO DAGUA, 64895000
Cidade	BREJO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
29/12/2022		9		785,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
006005	29/12/2022	785,00