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Número da nota de Empenho	1228001
Data de emissão	28/12/2022
Valor Empenhado	R$ 14.490,00
Valor Liquidado	R$ 14.490,00
Valor Pago	R$ 14.490,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***552513**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS LENOVO 15.6, 01 (UM) EQUIPAMENTO DE ALIMENTACAO DE ENERGIA-NOBREAK E 03 (TRES) MUTIFUNCIONAIS EPSON DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor	AR DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ	***202700001**
Endereço	RUA FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO, 252, CENTRO,
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
28/12/2022		9		14.490,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
005977	28/12/2022	14.490,00