Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	519012
Data de emissão	19/05/2026
Valor Empenhado	R$ 43.492,03
Valor Liquidado	R$ 43.492,03
Valor Pago	R$ 43.492,03
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***953993**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS VEREADORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	RUA AREOLINO CORREIA DA SILVA, 0, CENTRO, 64798000
Cidade	GUARIBAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	19/05/2026		9		43.492,03	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
520020	0000001	20/05/2026	43.492,03