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Número da nota de Empenho	525014
Data de emissão	25/05/2026
Valor Empenhado	R$ 1.958,87
Valor Liquidado	R$ 1.958,87
Valor Pago	R$ 1.958,87
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***953993**
Histórico	VALOR EMPENMHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
CPF/CNPJ	***313730001**
Endereço	RUA JOAO CORREIA DA SILVA, 0, SAO JOAO, 64798000
Cidade	GUARIBAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	25/05/2026		9		1.958,87	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
527003	0000001	27/05/2026	1.958,87