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Número da nota de Empenho	618003
Data de emissão	18/06/2026
Valor Empenhado	R$ 3.621,00
Valor Liquidado	R$ 3.621,00
Valor Pago	R$ 3.621,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***953993**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR(A) CONTRATADOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	RUA AREOLINO CORREIA DA SILVA, 0, CENTRO, 64798000
Cidade	GUARIBAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	18/06/2026		9		3.621,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
619051	0000001	19/06/2026	3.621,00