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Número da nota de Empenho	1005001
Data de emissão	05/10/2020
Valor Empenhado	R$ 27.839,00
Valor Liquidado	R$ 27.839,00
Valor Pago	R$ 27.839,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0004811
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.561.413-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO ERNANDO DOS SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS NA AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA MUNUTENÇOES DE MAQUINAS PESADAS "PÁ MECANICA W130, PATROL 120K, CAÇAMBA IVEGO 260 E28" DESTA SECRETARIA, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 234/2019.
Dados do Credor
Nome do Credor	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI
CPF/CNPJ	***321770001**
Endereço	R VALENÇA, 3875, TABULETA, CEP:64018-535
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	GERAL
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material Para Manutenção De Veículos

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	09/10/2020	0004903/2020	1	2076	27.839,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	09/10/2020	27.839,00