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Número da nota de Empenho	1005003
Data de emissão	05/10/2020
Valor Empenhado	R$ 7.875,00
Valor Liquidado	R$ 7.875,00
Valor Pago	R$ 7.875,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0004812
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.561.413-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO ERNANDO DOS SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E PREVENTIVA DO CAMINHAO PIPA DESTE SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI
CPF/CNPJ	***321770001**
Endereço	R VALENÇA, 3875, TABULETA, CEP:64018-535
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	GERAL
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Manutenção E Conservação De Veículos

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	09/10/2020	0004904/2020	1	506	7.875,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	09/10/2020	7.875,00