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Número do Empenho	102003
Data de emissão	02/01/2020
Valor Empenhado	R$ 311,70
Valor Liquidado	R$ 311,70
Valor Pago	R$ 311,70
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.940.317-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA PAGAMENTO
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	BARÃO DE GURGUEIA, 443, CENTRO, CEP:64120-000
Cidade	UNIÃO-PI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	GERAL
Função	Administração
Subfunção	Planejamento e Orçamento
Programa	Gestão Administrativa
Ação	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	Gratificacao De Tempo De Servico

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	02/01/2020		1	---	311,70	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	30/01/2020	311,70