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Número do Empenho	102033
Data de emissão	02/01/2020
Valor Empenhado	R$ 499,00
Valor Liquidado	R$ 499,00
Valor Pago	R$ 499,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.690.973-**
Nome do Ordenador	MARCONE MARTINS DA SILVA
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores cargo comissionado vinculados ao regime geral de previdência da lotação 03.01 - Secretaria Municipal De Educação, conforme autorização de empenho N° 2911 referente ao mês de Jan/2020 da Secretaria Municipal De Educação.
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA PAGAMENTO
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	BARÃO DE GURGUEIA, 443, CENTRO, CEP:64120-000
Cidade	UNIÃO-PI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Educação
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Educação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Ação	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	13 Salario

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	02/01/2020		1	---	499,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	30/01/2020	499,00