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Número do Empenho	102074
Data de emissão	02/01/2020
Valor Empenhado	R$ 4.156,00
Valor Liquidado	R$ 4.156,00
Valor Pago	R$ 3.802,74
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.089.353-**
Nome do Ordenador	NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores contratação por excepcional interesse público da lotação 04.01.022.005 - Seção De Serviços Gerais, conforme autorização de empenho N° 2879 referente ao mês de Jan/2020 da Secretaria Municipal De Saude.
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA PAGAMENTO
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	BARÃO DE GURGUEIA, 443, CENTRO, CEP:64120-000
Cidade	UNIÃO-PI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Saúde
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Contratação por Tempo Determinado
Subelemento de Despesa	Salario Contrato Temporario

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	02/01/2020		1	---	4.156,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	30/01/2020	3.802,74